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問題已解決
郭老師在嗎 ？要請教問題
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在的具體的什么問題
2022 10/21 20:33
84784995 
2022 10/21 20:35
請教一下。就是這個公對公來回打款怎么入賬啊
郭老師 
2022 10/21 20:36
那你當(dāng)時支付的分錄怎么做的？實際這個是什么業(yè)務(wù)的？是你們單位想做成本嗎？
84784995
2022 10/21 20:37
明明我們出去的錢應(yīng)該是成本。我們租對方挖掘機。我直接進主營業(yè)務(wù)成本的。我們是運輸物流有限公司。有疑問的是，對方公司又打錢給我賬戶。我應(yīng)該怎么做賬呢?？梢运闫渌麡I(yè)務(wù)收入嗎
84784995
2022 10/21 20:38
我們也沒有開票給對方。關(guān)鍵我們是一般納稅人。開普票專票都要繳納稅款吧
郭老師
2022 10/21 20:38
你當(dāng)時做了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，現(xiàn)在借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你先掛著這個，你沒給對方提供服務(wù)，做不了收入的。
84784995
2022 10/21 20:43
如果我們給他拖東西了也是可以做收入是吧。還是主營業(yè)務(wù)收入。沒有開票也應(yīng)該做無票收入吧
郭老師
2022 10/21 20:45
你好
對
可以這么做。
84784995
2022 10/21 20:50
做無票收入也是做13%點。老板能哭死。還是掛其他應(yīng)付吧。掛其他應(yīng)付又感覺其他應(yīng)付一直在變大。
84784995
2022 10/21 20:54
還要請教老師一個問題。我報表未分配利潤1－8有全是對的。到了9月結(jié)轉(zhuǎn)后就相差2.65?？赡苣芰τ邢蘧褪菦]找出原因怎么辦呢
郭老師
2022 10/21 20:57
你們提供運輸?shù)脑挘话慵{稅人9%。
郭老師
2022 10/21 20:57
你們沒有進項發(fā)票嗎？比如加油的發(fā)票？
郭老師
2022 10/21 20:57
未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤嗎？那你看一下你有沒有以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤調(diào)整過。
84784995
2022 10/21 21:02
說錯了。老師真優(yōu)秀。就是看不出來有沒有調(diào)整還有以前年度損益
84784995
2022 10/21 21:04
油票不是很多。有時很多。還有一個問題就是我們老板竟然拿公司的賬戶還自己的貸款打到貸款賬戶上。這筆賬怎么入呢
郭老師
2022 10/21 21:08
你賬上有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？你看明細賬或者是未分配利潤。
郭老師
2022 10/21 21:08
加油的話，你有車去加油就能弄到
郭老師
2022 10/21 21:09
貸款賬戶當(dāng)時是銀行存款還是其他貨幣資金？如果是其他貨幣資金的話，借其他貨幣資金貸銀行存款
還本金利息，借短期借款或者是長期借款，財務(wù)費用利息，貸其他貨幣資金。
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