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問(wèn)題已解決
老師好！結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅費(fèi)用，是直接彌補(bǔ)虧損后的所得稅，還是不先彌補(bǔ)虧損結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅，然后再做一個(gè)彌補(bǔ)虧損的分錄沖掉多提的所得稅
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你好，沒(méi)太明白您這個(gè)是什么意思？
2022 10/21 11:32
84784951 
2022 10/21 11:46
我的意思是，賬套上，是直接設(shè)置彌補(bǔ)以前年度虧損，那么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的所得稅是彌補(bǔ)掉虧損的數(shù)。就是報(bào)表上帶出來(lái)的所得稅數(shù)。還是不設(shè)置彌補(bǔ)以前年度虧損，那么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的所得稅，只是本季度的數(shù)，大于申報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)，這樣得做個(gè)彌補(bǔ)虧損的分錄沖掉才是要交的所得稅，怎么做是對(duì)的
東老師 
2022 10/21 11:46
你不用設(shè)置賬上彌補(bǔ)虧損的數(shù)，彌補(bǔ)虧損是不需要做賬的。
84784951
2022 10/21 11:48
那利潤(rùn)表里的所得稅和申報(bào)表里的所得稅不是同一個(gè)數(shù)呢，
東老師
2022 10/21 11:48
對(duì)，這個(gè)有可能就是不是同一個(gè)數(shù)的。
84784951
2022 10/21 11:53
那交所得稅時(shí)，就會(huì)有應(yīng)交所得稅的余額怎么辦
東老師
2022 10/21 11:54
你把你多計(jì)提的所得稅是需要沖銷(xiāo)的。
84784951
2022 10/21 11:58
是下月做賬時(shí)沖掉嗎，還是本月就做分錄沖掉呢？分錄怎么寫(xiě)
東老師
2022 10/21 11:59
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
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