問(wèn)題已解決

1-8月這個(gè)飛機(jī)票火車票的稅額我是做賬了，但是申報(bào)時(shí)并沒(méi)有填寫上，這次申報(bào)想把這個(gè)填上去，我1-8月填寫在8b，9月填寫在（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，這樣對(duì)嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/20 16:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)?？梢缘模_的
2022 10/20 16:31
84784977
2022 10/20 16:39
但是我發(fā)現(xiàn)（四）項(xiàng)里面的稅額沒(méi)有在最后12里面提現(xiàn)，所以我改成如下，1-9月進(jìn)項(xiàng)稅額和分別在8b和（四）項(xiàng)里面寫如圖，這樣對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 10/20 17:06
8b和10行填寫，后12行是自動(dòng)取數(shù)的呢
84784977
2022 10/20 17:08
這個(gè)比對(duì)失敗
84784977
2022 10/20 17:08
不知道啥問(wèn)題
84784977
2022 10/20 17:13
一項(xiàng)失敗如圖，這個(gè)啥意思啊，我是根據(jù)0.9%算的稅額啊
陳詩(shī)晗老師
2022 10/20 17:15
您總金額是多少 是不是總金額/1.09*9%計(jì)算的
84784977
2022 10/20 17:21
我找到原因了，有個(gè)數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了，超過(guò)那個(gè)稅率了
陳詩(shī)晗老師
2022 10/20 17:29
好的， 那就正常申報(bào)就行了
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