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老師 客戶給我們發(fā)貨有破損，就少開了破損金額的發(fā)票，但是我應(yīng)付單下推專票的時(shí)候金額就跟發(fā)票金額不一致了 這樣的話怎么處理呢
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你好；? 不一致的話；? 那你們付款怎么付款的??
2022 10/20 15:58
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k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因?yàn)橛衅茡p我們直接拒收了，但是對(duì)方財(cái)務(wù)開票的時(shí)候計(jì)算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實(shí)際開的發(fā)票不相符
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已開專票，但是貨款實(shí)際到賬金額比開票金額要少，這筆錢沒辦法收回，會(huì)計(jì)分錄如何處理。
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老師，員工拿來發(fā)票金額是1400.56，報(bào)銷單上是1400.5這樣怎么處理呢，錢按1400.5打給員工了，這樣發(fā)票金額就不一致，怎么處理呢
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發(fā)票金額開超了，紅沖的時(shí)候金額也沒開對(duì)，要怎么處理
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12月計(jì)提了費(fèi)用，發(fā)票1月開的金額比月計(jì)提的要少，怎么做帳務(wù)調(diào)整。具體分錄是怎么樣的。有些費(fèi)用己經(jīng)開進(jìn)來發(fā)票金額一致就有進(jìn)項(xiàng)稅需要沖了上月重新計(jì)提嗎？還是直接做：借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付帳款！
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