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計提時我的分錄是借 管理費用 貸，銀行存款 繳納后我改怎么做分錄啊
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同學(xué)你好
你上面的分錄不是計提呀
你是什么費用呢
feiyong是不用計提的
2022 10/20 13:56
84784977 
2022 10/20 14:08
寫錯了。我圖片的分錄我改怎么填寫啊，我不會
樸老師 
2022 10/20 14:13
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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