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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1、計(jì)提工資：
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個(gè)人所得稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
?
?
2022 10/20 11:02
84784991 
2022 10/20 12:08
最后那一個(gè)是不發(fā)工資的，應(yīng)該怎么做賬，可以入營(yíng)業(yè)外支出嗎
meizi老師 
2022 10/20 12:09
?你好；? 不是發(fā)工資? 是什么意思；? 你上面也沒(méi)有其他的哦? ?
84784991
2022 10/20 12:15
借：管理費(fèi)用—公司社保費(fèi)2124.96
? ? ? ? 其他應(yīng)收賬款—個(gè)人社保737.2
? ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出368.6
貸：庫(kù)存現(xiàn)金3530.76
84784991
2022 10/20 12:15
我發(fā)錯(cuò)了
84784991
2022 10/20 12:15
想問(wèn)的是社保
84784991
2022 10/20 12:16
個(gè)體戶3個(gè)人購(gòu)買社保，其中一個(gè)人是不發(fā)工資的
meizi老師
2022 10/20 12:19
?你沒(méi)有發(fā)工資 ； 那你 繳納的 其他應(yīng)收款個(gè)人社保；? ? 是公司承擔(dān)； 就走營(yíng)業(yè)外支出去； 對(duì)的??
84784991
2022 10/20 12:29
之前的賬是將不發(fā)工資的人個(gè)人承擔(dān)部分全部入了公司部分，該怎么調(diào)賬，分錄應(yīng)該怎么寫
meizi老師
2022 10/20 12:31
?你好；? ?紅沖之前分錄。 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出去??
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