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老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
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同學(xué)你好，主表填第12行，如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號(hào)文件
2022 10/19 18:08
立峰老師 
2022 10/19 18:08
只要開的和紅沖的都是免稅的，填接填金額。
84785009 
2022 10/19 19:34
減免稅表填什么呀？老師，第幾行？我直接填寫600122.18元就行？
立峰老師
2022 10/19 19:38
在增值稅《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”，對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼為“01045308”，再填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額。
立峰老師
2022 10/19 19:38
是的，直接填金額就可以。
84785009
2022 10/20 09:30
老師，在免征增值稅項(xiàng)目銷售額填上數(shù)據(jù)就行吧？免稅銷售額口才項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這一列不需要再填了吧？
84785009
2022 10/20 09:30
老師，這樣填就行了？
立峰老師
2022 10/20 10:03
你看對(duì)應(yīng)的文件是2022 15號(hào)不是，代碼應(yīng)該 是01045308
84785009
2022 10/20 10:04
看了。15號(hào)，我直接在銷售額下面填上就行對(duì)吧？圖片中發(fā)的，你看空填的對(duì)不對(duì)？
立峰老師
2022 10/20 10:09
對(duì)這樣填上就可以。
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