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?計(jì)算甲公司下列業(yè)務(wù)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額。 2. 情境實(shí)例設(shè)計(jì)甲制藥廠為增值稅一般納稅 人，本年5月銷售應(yīng)稅藥品135.6萬(wàn)元(含增值稅)，銷售免稅藥品100萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原 材料一批， 取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款13萬(wàn)元，應(yīng)稅藥品與免稅藥品無(wú)法劃分各自消耗原材料的情況。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 23:25
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曉詩(shī)老師
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職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=135.6/1.13*13%=15.6 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=13*100/（120+100）=5.91 應(yīng)繳納的增值稅=15.6-5.91=9.69
2022 10/18 23:45
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