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采購自己墊資購買材料，現(xiàn)在報銷但是沒有發(fā)票，財務(wù)經(jīng)理讓用油票沖這個材料費，之前采購材料已經(jīng)入庫，生產(chǎn)了，但是這個報銷怎么回沖之前的憑證

84785006| 提問時間：2022 10/18 11:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
紅字沖銷之前的憑證，再按照這個發(fā)票來入賬。
2022 10/18 11:50
84785006
2022 10/18 11:51
比如紅沖原材料，其他應(yīng)付款，但是生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)成品，具體不知道哪個產(chǎn)品，這個分錄怎么做
東老師
2022 10/18 11:52
你得搞清楚是哪個產(chǎn)品才能沖銷?。?/div>
84785006
2022 10/18 11:52
去年的單子了，具體不清楚
84785006
2022 10/18 11:54
那我紅沖主營業(yè)務(wù)成本這個金額是材料金額？
東老師
2022 10/18 11:54
對的，就是這個材料的金額
84785006
2022 10/18 11:55
具體不清楚哪個產(chǎn)品，這個怎么沖
東老師
2022 10/18 11:56
找不清楚的話，肯定是不好注銷。
84785006
2022 10/18 11:59
那我這個賬務(wù)怎么改，我當(dāng)時記賬借原材料，貸其他應(yīng)付款，借生產(chǎn)成本，貸原材料，現(xiàn)在拿油票報銷，只能做管理費用吧，怎么來調(diào)這個賬呢
東老師
2022 10/18 12:00
把之前做的做負(fù)數(shù)
84785006
2022 10/18 12:01
成本不管嗎，還是前面做負(fù)數(shù)，再寫主營業(yè)務(wù)成本，庫存商品負(fù)數(shù)，借管理費用，貸銀行存款
東老師
2022 10/18 12:02
成本肯定也得做負(fù)數(shù)的
84785006
2022 10/18 12:02
那就不具體分哪個產(chǎn)品，直接主營業(yè)務(wù)成本，庫存商品負(fù)數(shù)嗎
東老師
2022 10/18 12:04
沒有問題，是可以這么做的。
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