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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月留抵 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。賬務(wù)這邊進(jìn)項(xiàng)稅額貸方出現(xiàn)余額2221.81元，這樣對嗎？
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不對，你的進(jìn)項(xiàng)借方?jīng)]有金額嗎？
2022 10/18 10:32
郭老師 
2022 10/18 10:32
你認(rèn)證的分錄怎么做的？應(yīng)該是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，還有這一個。
郭老師
2022 10/18 10:32
然后你的留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額才對。
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