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問題已解決
老師每月社保入賬做分錄，分為管理部門和研發(fā)支出，之前做高薪申請(qǐng)老師調(diào)賬說要分開入，那么這個(gè)繳納社保，繳納公積金，分錄是什么？社保公積金分開入后，在做工資的的時(shí)候分錄是？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，他意思是計(jì)提分部門的
2022 10/17 16:46
84784957 
2022 10/17 16:47
單獨(dú)筆不需要分開是吧
84784957
2022 10/17 16:47
計(jì)提的是要分開的？
84784957
2022 10/17 16:47
就是這個(gè)沒怎么懂老師能詳細(xì)說下嘛，怎么做，？
冉老師 
2022 10/17 16:47
單獨(dú)筆不需要分開是吧
是的
冉老師
2022 10/17 16:47
比如按照下面的學(xué)員
冉老師
2022 10/17 16:48
借管理費(fèi)用-社保
研發(fā)費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬
84784957
2022 10/17 16:48
就是她說完以后呢，我就在想要不要按之前放在一起做的那種分錄做？還是要變下設(shè)么的
84784957
2022 10/17 16:49
那做工資的時(shí)候要分開嗎？
84784957
2022 10/17 16:53
老師這個(gè)以前她們都沒有應(yīng)付職工薪酬放入，用的應(yīng)付工資？
冉老師
2022 10/17 16:56
就是她說完以后呢，我就在想要不要按之前放在一起做的那種分錄做？還是要變下設(shè)么的
是的?
冉老師
2022 10/17 16:56
那做工資的時(shí)候要分開嗎？
是的
冉老師
2022 10/17 16:56
老師這個(gè)以前她們都沒有應(yīng)付職工薪酬放入，用的應(yīng)付工資？
沒關(guān)系的
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