問(wèn)題已解決

預(yù)繳的萬(wàn)分之2的水利，在施工地，季度申報(bào)水利時(shí)，是不是不夠的水利還得補(bǔ)繳

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 22:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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2022 10/16 22:48
84784985
2022 10/16 22:51
好的，進(jìn)項(xiàng)增值稅跟銷項(xiàng)一直，需要進(jìn)行其他賬務(wù)處理嗎
易 老師
2022 10/16 23:00
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784985
2022 10/16 23:01
那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候了
易 老師
2022 10/16 23:10
同學(xué)您好，這種情況不需要的,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84784985
2022 10/16 23:15
稅款需要處理的，上面都寫全了是吧
易 老師
2022 10/16 23:16
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784985
2022 10/16 23:17
謝謝老師，疫情被封的難受，打擾老師了，早點(diǎn)休息，晚安
易 老師
2022 10/17 10:08
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。
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