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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)水利基金，所屬期1月異地預(yù)繳水利9365.17元，預(yù)繳的時(shí)候利率是萬(wàn)分之九，然后本期申報(bào)總收入的水利減免后是8283.75元，那我這個(gè)要怎么申報(bào)，是不是咋本期已交稅額這里填8283.75
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對(duì)的，是的，是這么做的。
02/05 13:59
84784997 
02/05 14:05
是這樣的，我1月不含稅收入是153萬(wàn)多，其中有104萬(wàn)多是福建項(xiàng)目需要預(yù)繳水利基金且稅率是萬(wàn)分之九，當(dāng)時(shí)預(yù)繳金額為9365.17元，然后申報(bào)1月所屬期報(bào)表，總共不含稅金額為153萬(wàn)多水利基金稅率為萬(wàn)分之六再減免后需繳納8283.75元，如上圖我則需要在第九列填本期已預(yù)交8283.75元，這樣本期應(yīng)交金額為0是這樣的吧
郭老師 
02/05 14:07
可以的，可以這么做的。
84784997
02/05 14:07
那我預(yù)繳的是玖仟多這樣算就屬于多繳了，為啥不能再第九列直接填玖仟多，多繳的稅務(wù)局退我呢
84784997
02/05 14:09
是不是多繳的那些可以放在下一次再抵扣的，第九列這里是自己填還是系統(tǒng)自己采集到的，我是自己填的
郭老師
02/05 14:09
你好，可以留著以后抵扣的。不會(huì)退稅的。
84784997
02/05 14:11
一直給我這個(gè)提示，是咋回事
郭老師
02/05 14:12
你好，你看一下你交稅的完稅證明所屬期是一月份嗎？
郭老師
02/05 14:13
提示你這個(gè)已交稅金是零。
84784997
02/05 14:14
是一月份，總共金額是9365.17
郭老師
02/05 14:18
那你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
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