問(wèn)題已解決

老師 小規(guī)模納稅人代開的增值稅專用發(fā)票為什么不在當(dāng)月代開了專票的時(shí)候計(jì)提附加稅,而是在一個(gè)季度末計(jì)提附加稅

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/16 18:31
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你的好,小規(guī)模是季度申報(bào),在季度計(jì)提也是對(duì)的,如果你每個(gè)月做賬,你可以在當(dāng)月計(jì)提,最終還是在季末才申報(bào)
2022 10/16 18:33
84784985
2022 10/16 18:37
也就是說(shuō)在季末和月中 只要計(jì)提了就行是吧,不一定非要攢著到季末再計(jì)提
潘潘老師
2022 10/16 18:47
是的,同學(xué),正確,正常情況是每月都需要做賬,當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)是需要正常入賬的,季度申報(bào)就可以
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