問題已解決
請(qǐng)問,小規(guī)模在稅局代開的專票,增值稅和股價(jià)稅已經(jīng)當(dāng)場繳納了,現(xiàn)在做賬附加稅要計(jì)提嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
不需要了
2022 10/18 14:44
84784992
2022 10/18 14:47
我們公司是小規(guī)模的,在稅局代開了一張37800的專票,稅費(fèi)是1128,現(xiàn)在做賬要怎么做呢?
小菲老師
2022 10/18 14:49
同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入37800
應(yīng)交稅費(fèi)1128
借:應(yīng)交稅費(fèi)1128
貸:銀行存款1128
84784992
2022 10/18 14:51
這個(gè)稅費(fèi)是指什么
小菲老師
2022 10/18 14:54
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
84784992
2022 10/18 15:02
專票上的稅費(fèi),增值稅是1100.,附加稅是28,還有附加稅要怎么做呢
小菲老師
2022 10/18 15:04
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅28
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1100
貸:銀行存款1128
84784992
2022 10/18 15:10
增值稅,一借一貸,就沖掉了,附加稅只有借方,不是成了負(fù)數(shù)了嗎
小菲老師
2022 10/18 15:11
同學(xué),你好
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
84784992
2022 10/18 15:33
老師,你不是說不用計(jì)提嗎,完整的分錄是怎么做的呢
小菲老師
2022 10/18 16:15
同學(xué),你好
借:稅金及附加28
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1100
貸:銀行存款1128
84784992
2022 10/18 16:18
意思是還是要計(jì)提是嗎
小菲老師
2022 10/18 17:28
同學(xué),你好
不計(jì)提,直接做
84784992
2022 10/18 17:29
那完整的要怎么做呢
小菲老師
2022 10/18 17:31
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入37800
應(yīng)交稅費(fèi)1100
借:稅金及附加28
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1100
貸:銀行存款1128
84784992
2022 10/18 17:58
好的,謝謝
小菲老師
2022 10/18 18:24
不客氣,祝工作順利
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