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問題已解決
老師，9月底需要計(jì)提2022年第三季度的各項(xiàng)稅金，數(shù)據(jù)怎樣獲取？以及9月的結(jié)賬流程應(yīng)該是先計(jì)提完再結(jié)賬，但是我現(xiàn)在不會(huì)計(jì)提
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？主營是什么的？
2022 10/16 16:14
84784965 
2022 10/16 16:14
是一般納稅人，主營建筑勞務(wù)分包
郭老師 
2022 10/16 16:17
你好，增值稅等于收入減分包款）/1.03*3%
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%，小型微利企業(yè)的
郭老師
2022 10/16 16:17
所得稅
年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
郭老師
2022 10/16 16:17
看一下你具體的還需要申報(bào)哪些稅款，在你的電子稅務(wù)局直接首頁搜稅種認(rèn)定
84784965
2022 10/16 16:18
老師，我想問怎樣計(jì)提企業(yè)所得稅
郭老師
2022 10/16 16:19
它上面都有寫啦，看一下。
郭老師
2022 10/16 16:19
年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
2022-10-16 16:17
84784965
2022 10/16 17:56
郭老師，您好，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，以及應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這兩個(gè)科目怎么使用
郭老師
2022 10/16 18:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅
是結(jié)轉(zhuǎn)過渡科目
未交增值稅核算企業(yè)需要繳納的增值稅
郭老師
2022 10/16 18:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2022 10/16 18:10
第一個(gè)結(jié)束銷項(xiàng)
第二個(gè)接轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
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