問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)如果代收幼兒園學(xué)生5個(gè)月的伙食費(fèi)，我沒(méi)有用預(yù)收，而是 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 幼兒園伙食費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)月底確認(rèn)的時(shí)候，我要怎么分?jǐn)傔@個(gè)伙食費(fèi)。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸提供服務(wù)收入。
2022 10/15 09:38
84785011
2022 10/15 09:40
老師，伙食費(fèi)我是掛在其他應(yīng)付款的，而且伙食費(fèi)是不算收入的。我只是代收了5一個(gè)月的
郭老師
2022 10/15 09:43
你好，你們是代收代付沒(méi)有利潤(rùn)的嘛 支出借其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84785011
2022 10/15 09:45
老師，為什么要借支出其他應(yīng)收款，沒(méi)有搞懂，伙食費(fèi)是掛其他應(yīng)付款的
郭老師
2022 10/15 09:48
好，你提前收了人家的事，其他應(yīng)付款你單位欠了人家的。
郭老師
2022 10/15 09:48
別人借你的其他應(yīng)收款，別人欠你單位的。
84785011
2022 10/15 10:00
假如我預(yù)收了這5個(gè)月的伙食費(fèi)，我第一個(gè)月支出1萬(wàn)，然后月底確認(rèn)的時(shí)候憑證做，借:現(xiàn)金5萬(wàn)，貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn)，確認(rèn)的時(shí)候借:其他應(yīng)付款1萬(wàn)，貸現(xiàn)金1萬(wàn)，還是確認(rèn)的時(shí)候借其他應(yīng)收款1萬(wàn)，貸現(xiàn)金1萬(wàn)
郭老師
2022 10/15 10:01
確認(rèn)的時(shí)候借:其他應(yīng)付款1萬(wàn)，貸現(xiàn)金1萬(wàn)，還是確認(rèn)的時(shí)候借其他應(yīng)收款1萬(wàn)，貸現(xiàn)金1萬(wàn) 不一樣嗎
84785011
2022 10/15 10:30
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)，其他應(yīng)付款是負(fù)債，他們兩個(gè)可以互換嗎
郭老師
2022 10/15 10:31
看錯(cuò)了，應(yīng)該是用其他應(yīng)付款。
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