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問題已解決
老師，我再請教一個問題，就是我這個月在抵扣發(fā)票那里勾選了發(fā)票，但還沒收到發(fā)票，我該怎么做賬？是現(xiàn)在做嗎還是等發(fā)票到了再做？
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你好，你知道這個具體的是什么業(yè)務的嗎。如果不知道的，借應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。
2022 10/14 11:30
84785020 
2022 10/14 11:40
不用做進項轉出嗎？就是 借：應交稅費-應交增值稅進項稅 貸：應付賬款 是這樣嗎？老師
郭老師 
2022 10/14 11:43
你好，為什么要做進項轉出？這個不允許抵扣嗎？
郭老師
2022 10/14 11:43
只有不允許抵扣的增值稅才需要進項轉出的。
84785020
2022 10/14 11:45
可以抵扣，但是還沒收到紙質的發(fā)票，要是后期收不到了又該怎么辦呢？
郭老師
2022 10/14 11:47
后期收不到，實際有業(yè)務嗎？只要有業(yè)務，
丟失一方去稅務局報備發(fā)票丟失，然后銷售方給你提供第一聯(lián)復印件做賬抵扣。
84785020
2022 10/14 11:59
有兩張我也記不住有沒有業(yè)務發(fā)生了，那后期收到發(fā)票了又該怎么做呢？老師
郭老師
2022 10/14 12:00
你好，那你自己先單獨記錄上，省得以后忘。
郭老師
2022 10/14 12:00
如果是購買貨物的，做剩余的那一部分，借庫存商品貸應付賬款，借應付賬款貸銀行存款。
84785020
2022 10/14 12:01
應該是購買贈品的，我做的都是銷售費用
郭老師
2022 10/14 12:02
你好，你們買來贈送出去的嘛，應該是庫存商品，你贈送出去在做銷售費用。
郭老師
2022 10/14 12:03
你想直接做招待費，里面抵扣不了的。
84785020
2022 10/14 12:08
發(fā)票已經(jīng)找到了，會寄過來，那我該怎么做分錄？老師
郭老師
2022 10/14 12:13
借庫存商品貸應付帳款
做剩余的
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