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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估的費(fèi)用成本一直沒(méi)有發(fā)票回來(lái)怎么紅沖呢？怎么做分錄？做哪幾筆？
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你好，這個(gè)是徐登的業(yè)務(wù)嗎？如果是今年的借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 10/13 18:46
84784992 
2022 10/13 18:53
今年的也有去年的也有
郭老師 
2022 10/13 18:54
去年的你調(diào)增了的情況下，借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
84784992
2022 10/13 18:57
今年的話(huà)就直接做一筆借：其他應(yīng)付款，貸：管理費(fèi)用（紅字的）不用做其他分錄？去年到現(xiàn)在的呢？估計(jì)是沒(méi)有調(diào)增的，我看還掛在賬上
郭老師
2022 10/13 18:58
那和今年的是一樣的，去年不修改匯算清交的做這個(gè)。
84784992
2022 10/13 18:59
怎么說(shuō)？去年的匯算清繳已經(jīng)過(guò)了，但是沒(méi)有調(diào)整這筆的吧？如果有調(diào)整估計(jì)賬上就應(yīng)該沒(méi)有數(shù)，是吧？
郭老師
2022 10/13 19:00
不一定，有可能已經(jīng)調(diào)表了，但是賬上忘了調(diào)整。
84784992
2022 10/13 19:01
那我應(yīng)該要怎么弄呢？這個(gè)是新接回來(lái)的
郭老師
2022 10/13 19:04
你好，你確定一下，如果沒(méi)有調(diào)整的，和今年是一樣的。
84784992
2022 10/13 19:05
今年的話(huà)就直接做一筆借：其他應(yīng)付款，貸：管理費(fèi)用（紅字的）不用做其他分錄？
84784992
2022 10/13 19:05
如果調(diào)整了的呢
郭老師
2022 10/13 19:05
對(duì)的是的，不需要做。
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