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問題已解決
科目余額表錄入到期初這個問題從7月份到現(xiàn)在10月份提問沒有解決問題，學這個實操花了幾千元，一個問題幾個月解決不了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個兩個路徑一是重新建賬套重錄期初正確的數(shù)據(jù)工作量稍大
二是做調(diào)賬分錄，找出期初余額不對的所有科目做一張調(diào)整分錄，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
2022 10/13 18:23
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老師，您好，新收到的賬，沒有賬套，只有科目余額表，所以根據(jù)科目余額表來設(shè)置了期初余額，為什么登記完10月份的賬后，打開科目余額表，期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了，錄入的期初數(shù)應該是永遠不變的吧？
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老師，科目余額表錄入到期初7月份怎么不一樣哪里不對？
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這個科目余額表可以錄入期初嗎？沒有這個明細
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老師，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表，那么我在創(chuàng)建新的賬套后，錄入期初數(shù)據(jù)時，是不是“年初余額”只能填寫7月科目余額表中的期初余額了？那這樣10月季報時年初跟我這個年初肯定不一致呀
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比如我想錄入期初余額 從10月份做賬。 我是不是要給以前會計要1-9月的科目余額表
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 15小時前
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