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老師您好，我想問下我公司今年發(fā)現(xiàn)的21年所得稅計提金額有誤，在9月通過以前年度損益科目調(diào)整，調(diào)整后當月的利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表未分配利潤不等，請問我需要更改已經(jīng)申報的21年資產(chǎn)負債表年報未分配利潤的期末數(shù)嗎？還是不需要更改年報只要在賬里做調(diào)整就可以呢？
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你好；? 你跨年了。? 你要調(diào)整分錄紅沖的；? 你要走以前年度損益調(diào)整調(diào)整的； 同時還得去處理年度財務報表的??
2022 10/13 14:37
84785026 
2022 10/13 14:44
就是如果用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了應交稅費和未分配利潤，我需要去稅務局更改21年的資產(chǎn)負債表年報是嗎？可是我是改在今年的賬里，為什么需要更改去年的期末數(shù)呢？
meizi老師 
2022 10/13 14:47
?你好1；? ? ? ?年度財務報表? ? 利潤表和負債表都要改的；? ? ；軟件系統(tǒng)去改期初數(shù)據(jù)? ?
84785026
2022 10/13 14:51
那是不是申報完所得稅年報收到退回的稅款，這部分做完賬也需要改財報年報呢？
meizi老師
2022 10/13 14:53
你好1.? 是的；? ?到時還得財務報表的?
84785026
2022 10/13 15:02
那可不可以直接記在今年的所得稅費用里，不通過以前年度損益調(diào)整，這樣不改年報可行嗎？金額都不大，兩三千。
meizi老師
2022 10/13 15:05
?你好； 不能哈；? ? 走以前年度損益調(diào)整科目
84785026
2022 10/14 09:39
您好，麻煩資產(chǎn)負債表年報改了期末數(shù)，利潤表年報需要改動的是所得稅費用這一項嗎？但是我去年的賬里沒有這項增加，我改在了今年，那我也要改動利潤表年報嗎？
meizi老師
2022 10/14 09:46
?你好1；? ? ? ? ? 是的； 年報里面 會 改的 ；? ? 賬上也得改哈? ?
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