北京市某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬元。(2)188.購(gòu)講臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元增值稅為2.6萬元支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.5萬元增值稅為0.045萬元.(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元,增值#03.(4)28日,銷售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)0.206萬元.怎么計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額
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速問速答你好,計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額=106萬/1.06*6%—2.6萬—0.045萬—5萬*6%+0.206萬/1.03*2%
2022 10/13 11:20
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- 北京市某公司為一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),2019年9月 發(fā)生如下業(yè)務(wù) 1、16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬 2、18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得專用發(fā)票注明金額20萬,稅 額3.2萬;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得專用發(fā)票注明金額為0.5萬,稅額為 0.05萬 3、20日,支付廣告費(fèi),取得專票,注明金額為5萬,稅額為0.3萬 4、28日,銷售2009年1月1日以前購(gòu)入的一臺(tái)固定資產(chǎn),銷售價(jià) 格為0.206萬 計(jì)算該企業(yè)在9月份應(yīng)繳納的增值稅稅額 872
- 二、甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬元(含增值稅)。(2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元。(3)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額1.3萬。(4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元。上述增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。 282
- 某公司專門從事認(rèn)證服務(wù),一般納稅人。11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款90萬元;另外取得獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6萬元。 (2)18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,稅額2.6萬元; (3)20日,接受本市其他單位設(shè)計(jì)服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額5萬元,稅額0.3萬元; (4)25日,接受某運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額1萬元,稅率9%,稅額0.09萬元; (5)28日,銷售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),售價(jià)2.06萬元。 要求:(1)計(jì)算11月銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算11月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算11月應(yīng)納增值稅稅額。 146
- 甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)11日 取得某項(xiàng)0認(rèn)證服務(wù)收入為53萬元(含增值稅) (2)17日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元,增值稅稅額1.3萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元,增值稅稅額0.09萬元。 (3)19日,購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元,增值稅稅額0.13萬元。 (4)25日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元,增值稅稅額0.18萬元。 (5)29日,銷售2006年12購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)3.09萬元。本月所有增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證抵扣。 要求:計(jì)算甲公司本年1月的應(yīng)納增值稅 2200
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