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我們是一家超市有AB兩個(gè)店，A是總店，B是分店，顧客來總店充值購(gòu)物卡，借現(xiàn)金/銀行，貸預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，來總店消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 如果在總店辦的卡，來分店消費(fèi)，那么分店銷售入賬分錄怎么寫
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Na這種店辦卡，分店消費(fèi)的話，分店就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。完了之后，總店這一邊就是借預(yù)收賬款，貸應(yīng)付賬款。
2022 10/12 20:07
84784992 
2022 10/12 20:20
分店借應(yīng)收賬款什么呢，總店借預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，貸應(yīng)付賬款什么呢
陳詩晗老師 
2022 10/12 20:42
因?yàn)樗诜值晗M(fèi)，分店沒有收到錢，就是借應(yīng)收賬款，明細(xì)科目就是總店欠他的。
陳詩晗老師
2022 10/12 20:42
那么對(duì)于總店而言，他收了錢，但是沒在他這邊消費(fèi)，在分店消費(fèi)了，說總店這邊貸應(yīng)付賬款明細(xì)科目就是分店。
84784992
2022 10/12 23:43
他在總店充值卡，錢在卡里面，那么去分店消費(fèi)買東西，儲(chǔ)值卡的錢是減少了，但是實(shí)際上錢都是總店收取了，所以借應(yīng)收賬款－總店儲(chǔ)值卡貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而總店同時(shí)做借預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，貸應(yīng)付賬款－分店對(duì)嗎
84784992
2022 10/13 08:15
老師這樣對(duì)嗎？我們開分店都是在總店借的錢，總店那邊我借其他應(yīng)收款－分店，貸銀行
分店，借銀行/現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款－總店這樣的往來，那么這個(gè)總店充卡分店消費(fèi)的，能不能不掛應(yīng)收賬款－總店而且直接沖之前欠總店的錢借其他應(yīng)付款
陳詩晗老師
2022 10/13 08:24
第一個(gè)問題，理解是正確的，后面我沒太看明白，后面是借的錢是吧，那后面這樣處理可以的，沒問題的。
84784992
2022 10/13 08:38
后面問題是，我們開設(shè)分店資金都是從總店借的，他們之間有其他應(yīng)收款應(yīng)付款往來，總店辦卡分店消費(fèi)的分錄來說，我意思是就，分店做賬借其他應(yīng)付款－總店貸營(yíng)業(yè)收入
總店做賬借預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，貸其他應(yīng)收款－分店，這樣可以不，是沖減他們之前的往來款項(xiàng)
84784992
2022 10/13 10:16
老師可以嗎
陳詩晗老師
2022 10/13 11:03
可以的，可以這樣處理的
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