問(wèn)題已解決

小規(guī)模購(gòu)入物品，沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)普票，能否開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，自己交稅就好

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 13:54
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，實(shí)際銷(xiāo)售了貨物，可以開(kāi)票的
2022 10/12 13:55
84784971
2022 10/12 14:15
那這個(gè)是暫估入庫(kù)嗎，然后這個(gè)是不會(huì)有發(fā)票的，應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)科目一直掛著數(shù)據(jù)，怎么處理啊
辜老師
2022 10/12 14:15
你可以按成本金額入賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，只是這個(gè)成本不可以稅前扣除
84784971
2022 10/12 14:19
那是借應(yīng)付賬款暫估 貸現(xiàn)金 來(lái)把這個(gè)暫估平賬，然后匯算清繳的時(shí)候把成本調(diào)增，不抵扣就好了嘛
辜老師
2022 10/12 14:20
直接就是，借：庫(kù)存商品，貸：現(xiàn)金，然后借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784971
2022 10/12 14:21
不走暫估科目?。?/div>
84784971
2022 10/12 14:22
然后匯算清繳時(shí)再把這個(gè)成本調(diào)增 老師，是這個(gè)意思嗎
辜老師
2022 10/12 14:22
你確定拿不到發(fā)票，可以不通過(guò)暫估的
84784971
2022 10/12 14:24
那就直接走現(xiàn)金，后面沒(méi)有附原始憑證沒(méi)有關(guān)系吧
辜老師
2022 10/12 14:32
你購(gòu)買(mǎi)貨物，有入庫(kù)單啊
84784971
2022 10/12 14:34
好的，附一張入庫(kù)單就行了是吧 謝謝老師
辜老師
2022 10/12 14:34
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
84784971
2022 10/12 14:36
老師，我直接把采購(gòu)時(shí)那個(gè)對(duì)方開(kāi)的送貨單附在后面，還需要再補(bǔ)一張入庫(kù)單嗎
辜老師
2022 10/12 14:37
這樣就可以的額額
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