問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月福利費(fèi)做了進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)月要轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）?
2022 10/12 10:31
84784960
2022 10/12 10:49
我上個(gè)月做賬，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸現(xiàn)金是不是做錯(cuò)了？
84784960
2022 10/12 10:50
是不是應(yīng)該貸應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2022 10/12 10:51
你好，根據(jù)你之前的描述，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就是這樣做分錄啊? 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784960
2022 10/12 10:52
這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有疑問(wèn)了，就是我上個(gè)月做錯(cuò)了
鄒老師
2022 10/12 10:53
你好，上個(gè)月把福利費(fèi)的也做了進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)然是錯(cuò)誤的，所以現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整啊
84784960
2022 10/12 10:58
好的謝謝
鄒老師
2022 10/12 10:59
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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