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公司為員工全部公積金怎么做分錄，另外員工的個(gè)稅沒有在公司申報(bào)，但是公司卻為他們交了全部的公積金，還有一個(gè)這里面也包括公司代替?zhèn)€人代繳的公積金，分錄怎么做
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你好，學(xué)員，就是公司承擔(dān)全部的是吧
2022 10/12 09:03
84785014 
2022 10/12 09:09
是的，但是其中一個(gè)他是**公司，自己轉(zhuǎn)入公司的公戶，公司給代繳，這學(xué)分錄怎么一起做
冉老師 
2022 10/12 09:10
公司代繳的話，收到錢
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
公司承擔(dān)
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
交納的話
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785014
2022 10/12 09:17
公司承擔(dān)全部是貸應(yīng)付職工薪酬嗎 可是他們沒有在公司申報(bào)了個(gè)稅呀?
冉老師
2022 10/12 09:19
這個(gè)沒關(guān)系 的，學(xué)員
84785014
2022 10/12 09:35
不能直接是借管理費(fèi)用—公積金 貸 銀行存款，代繳，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎
冉老師
2022 10/12 09:38
可以直接這樣的，學(xué)員
84785014
2022 10/12 09:48
如果直接這樣，公積金要交6544，個(gè)人直接繳納4000，管理費(fèi)用—公積金2544 貸 銀行存款2544，代繳，借其他應(yīng)付款6000，貸銀行存款6000金額是這樣寫的嗎
冉老師
2022 10/12 09:51
是的，學(xué)員，是這樣寫的
84785014
2022 10/12 09:57
公積金一共交6544，這樣寫的話管理費(fèi)用公積金254是不是就少4000
冉老師
2022 10/12 09:59
這個(gè)4000是公司承擔(dān)的嗎
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