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問題已解決
你好老師，四月份之前小規(guī)模季度45萬免征增值稅，這個(gè)免征增值稅需要在負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)表格里填寫不
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您好
請問四月份之前發(fā)票上有稅額么？
2022 10/11 20:26
bamboo老師 
2022 10/11 20:27
如果普通發(fā)票上有稅額 計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)科目 季末要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 資產(chǎn)負(fù)債表里面不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額
84784954 
2022 10/11 20:34
嗯，那利潤表中營業(yè)外收入會有提現(xiàn)出來是吧！
bamboo老師
2022 10/11 20:35
是的?利潤表中營業(yè)外收入會有體現(xiàn)出來
84784954
2022 10/11 20:35
嗯，好的老師，謝謝！
bamboo老師
2022 10/11 20:36
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對嗎？
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