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問題已解決
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的 借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅
2020 02/13 09:16
84784965 
2020 02/13 09:19
那季度申報的時候是要交增值稅，那附加稅也是要交的對不？那我這附加稅啥時候計提呢
玲老師 
2020 02/13 09:25
你好 是的 ，附加稅可以減半 季末計提 附加稅
84784965
2020 02/13 09:26
是不是申報期是3月份的時候計提
玲老師
2020 02/13 09:38
季報的是3月末計提 就可以
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