問題已解決

老師您好！幫忙看看這是什么情況？

84785008| 提問時(shí)間：2022 10/11 18:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好。上面提示你，你的資產(chǎn)不等于你資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)
2022 10/11 19:38
84785008
2022 10/11 20:29
但是我填寫的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額就照抄了期初的1，實(shí)收資本也是1啊，企業(yè)所得稅是萬元單位，資產(chǎn)負(fù)債表是元單位，那咋辦我已經(jīng)提交了！會不會影響呢？
郭老師
2022 10/11 20:38
你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看一下
84785008
2022 10/11 20:40
資產(chǎn)負(fù)債表就期初余額是1，實(shí)收資本期初余額是1，我直接把期初照抄到期末了！
84785008
2022 10/11 20:41
其余都是0
郭老師
2022 10/11 20:43
資產(chǎn)負(fù)債表單位元 所得稅資產(chǎn)萬元啊
84785008
2022 10/11 20:46
是的，那怎么辦？這樣提交對嗎？
郭老師
2022 10/11 20:47
不對的 去修改資產(chǎn)負(fù)債表吧
84785008
2022 10/11 20:47
那資產(chǎn)負(fù)債表我應(yīng)該怎么填?。?/div>
郭老師
2022 10/11 20:48
你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊填寫1000，右邊填寫1000貨幣資金和其他應(yīng)付款。
84785008
2022 10/11 20:53
你的意思是資產(chǎn)負(fù)債表左邊貨幣資金期末余額里面填寫1000，然后右邊其他應(yīng)付款款里面也填寫1000？是這意思嗎？
郭老師
2022 10/11 20:54
對的是的對的是的對的是的對的是的對的似的。
84785008
2022 10/11 20:55
我懂了！謝謝老師，這樣一增一減不影響后期賬務(wù)，對吧？
84785008
2022 10/11 20:55
我這個(gè)是一般納稅人，后期建賬套不影響吧？
郭老師
2022 10/11 20:55
到時(shí)候你有業(yè)務(wù)，你再紅沖了就是啊。
84785008
2022 10/11 20:57
沒有票據(jù)怎么沖?。?/div>
郭老師
2022 10/11 20:58
你好，這個(gè)不需要票據(jù)啊，借款需要什么票據(jù)?。?/div>
84785008
2022 10/11 21:00
那到時(shí)候怎么紅沖呢？明示！
郭老師
2022 10/11 21:07
借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金做相反的分錄就可以啊。
84785008
2022 10/11 21:12
謝謝老師
郭老師
2022 10/11 21:18
不用客氣，工作愉快。
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