問(wèn)題已解決

老師好，4月計(jì)提稅金及附加195.75元，7月繳納，7月低稅局退回稅金，在4月已結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，7月稅局退回稅金，做之前計(jì)提和繳納的相反分錄就是了?
2022 10/11 14:44
84785035
2022 10/11 14:47
是這樣做的，但是利潤(rùn)表上還是體現(xiàn)出來(lái)了稅金及附加195.75
鄒老師
2022 10/11 14:48
你好，做了計(jì)提相反分錄，利潤(rùn)表的稅金及附加應(yīng)當(dāng)減少了才是啊?
84785035
2022 10/11 14:48
但是利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額，稅金及附加一欄顯示195.75
鄒老師
2022 10/11 14:49
你好，你有做? ?稅金及附加? ?的沖銷分錄嗎？?
84785035
2022 10/11 14:56
做了三步，一，計(jì)提稅金及附加? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)? ? 城維稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 二，借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 城維稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加? 貸? 銀行存款 三，借? ?銀行存款? ?貸? ?稅金及附加
鄒老師
2022 10/11 14:57
你好，第三筆分錄，應(yīng)當(dāng)減少利潤(rùn)表的?稅金及附加的金額才是啊?
84785035
2022 10/11 14:59
但是利潤(rùn)表有體現(xiàn)，
鄒老師
2022 10/11 15:00
你好，那就需要去檢查 ，是不是軟件出錯(cuò)了
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