問(wèn)題已解決

老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，九月份我們這里疫情的原因就沒(méi)有做到8月份的賬，就是估計(jì)報(bào)稅，我們公司有一大部分收入是無(wú)票收入，當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候估計(jì)有1400000多萬(wàn)，但現(xiàn)在銀行流水下來(lái)卻只有1200000多萬(wàn)，如果當(dāng)時(shí)不填1400000，就會(huì)有留底，那我現(xiàn)在該怎么做呢？謝謝

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在你開(kāi)發(fā)票了嗎？
2022 10/11 13:00
郭老師
2022 10/11 13:00
你開(kāi)了發(fā)票就可以把之前的無(wú)票收入紅沖了。
84785020
2022 10/11 13:05
開(kāi)了幾張
郭老師
2022 10/11 13:06
那你現(xiàn)在就可以沖無(wú)票收入的。開(kāi)了多少充多少。
84785020
2022 10/11 13:07
但是沖不了以前的無(wú)票，因?yàn)殚_(kāi)的發(fā)票他后期都有回款
郭老師
2022 10/11 13:12
借應(yīng)收賬款附屬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，做這個(gè)不就可以了？
84785020
2022 10/11 13:14
可以你嗎
84785020
2022 10/11 13:15
就是地球上說(shuō)嗎
84785020
2022 10/11 13:19
老師，我還是沒(méi)看懂？
郭老師
2022 10/11 13:20
借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)紅沖無(wú)票收入，這個(gè)理解嗎？
84785020
2022 10/11 13:34
老師，我想跟著你學(xué)習(xí)
郭老師
2022 10/11 13:36
學(xué) 你先弄懂這一個(gè)
84785020
2022 10/11 13:38
就是感覺(jué)沒(méi)弄明白
84785020
2022 10/11 13:39
老師，你是哪個(gè)老師，我去報(bào)你的課
84785020
2022 10/11 13:40
我的學(xué)號(hào)136
84785020
2022 10/11 13:40
我的學(xué)號(hào)0854
84785020
2022 10/11 13:40
我的學(xué)號(hào)1520
郭老師
2022 10/11 13:43
我沒(méi)有課程的，答疑的沒(méi)有課程。
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