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問題已解決
老師我們9月的進項大于銷項的話申報和做賬應(yīng)該怎么操作呀？我們還有加計抵減。如果銷項是6243，進項是6289，加計抵減*10%就是629，那就是應(yīng)交增值稅就是-674，附加稅-80，合計就是多755，那就是說我們這個月可以不用交稅吧！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，不需要繳納的。
2022 10/11 09:38
84785045 
2022 10/11 09:40
那多余的留到下個月抵扣還是什么呢？電子稅務(wù)局要怎么填寫呢？
郭老師 
2022 10/11 09:43
你好，剩下的留著以后抵扣
這個加計扣除，你抵扣多少，在實際抵扣金額附表四里面填寫多少，剩余的會在期末余額里面。
84785045
2022 10/11 09:46
那下個月的時候余額會自動帶出來還是什么呀？
郭老師
2022 10/11 09:48
你好，在附表四的起初余額里面。
郭老師
2022 10/11 09:48
你需要抵扣的時候，再去填寫附表四的實際抵扣金額就可以。
84785045
2022 10/11 09:49
那賬務(wù)怎么做呢分錄？
郭老師
2022 10/11 09:51
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除，貸，營業(yè)外收入
需要抵扣，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
84785045
2022 10/11 09:52
多余的不用做賬嗎？
郭老師
2022 10/11 09:53
好多余的做進去了，第一個分錄不就是嗎？
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