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老師，您好，麻煩幫忙解答~2018年4月委托江南化妝品廠加工化妝品2 000套，同時(shí)向受托方提供主要原材料，江南化妝品廠加工每套化妝品材料成本110元，一套化妝品的加工費(fèi)為20元，代墊輔料10元，該廠沒(méi)有同類化妝品。萬(wàn)和實(shí)業(yè)公司收回的化妝品，一半用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品，另一半直接出售，取得銷售額210 000元，月底銷售加工完的高檔化妝品1 000套，每套不含稅價(jià)格為250元，化妝品消費(fèi)稅稅率15%。該公司以前月份的消費(fèi)稅已結(jié)清。 任務(wù)：① 計(jì)算萬(wàn)和實(shí)業(yè)公司本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 08:22
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
① 計(jì)算萬(wàn)和實(shí)業(yè)公司本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額 代扣代繳消費(fèi)稅是2000*（110+20+10）/（1-15%）*15%=49411.76 銷售 繳納250*1000*15%=37500 可以抵扣消費(fèi)稅49411.76*50%=24705.88 實(shí)業(yè)公司本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額37500-24705.88=12794.12
2022 10/11 08:28
84785022
2022 10/11 08:28
好的，收到，感謝老師。
暖暖老師
2022 10/11 08:29
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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