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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在10月做9月賬，稅控盤已抄稅，但9月有筆發(fā)票要重新開具，我還沒申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 開的增值稅電子普票，應(yīng)稅產(chǎn)品包子點(diǎn)心
2022 10/11 08:22
郭老師 
2022 10/11 08:23
你好，在九月份紅沖，然后十月份重新開就可以的，但是你這個(gè)月申報(bào)九月份的時(shí)候需要按照你之前開錯(cuò)的發(fā)票來申報(bào)
84784959 
2022 10/11 08:25
我現(xiàn)在直接開對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開正確的發(fā)票，那現(xiàn)在開的收入會(huì)計(jì)入這個(gè)月嗎
郭老師
2022 10/11 08:31
你好，對(duì)的是的，屬于這個(gè)月的。
84784959
2022 10/11 08:33
這個(gè)月要怎么申報(bào)這筆重開的吖，比如9月份開含稅金額100，實(shí)質(zhì)只開95元
郭老師
2022 10/11 08:35
這個(gè)月還是按照100來申報(bào)。
84784959
2022 10/11 08:40
下個(gè)月呢，申報(bào)10月份的時(shí)候呢
郭老師
2022 10/11 08:40
好，下一個(gè)月如果沒有其他的銷售額，填寫-5
84784959
2022 10/11 08:48
沖減我們多繳的差額
郭老師
2022 10/11 08:48
對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
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