問(wèn)題已解決

去年所得稅計(jì)提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計(jì)提交所得稅1500 交稅的時(shí)候用了留抵的1300實(shí)際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒(méi)做分錄，這次用到留抵分錄怎么做

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 19:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1300 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅1500 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款200
2022 10/10 20:02
84784974
2022 10/10 20:14
所得稅明細(xì)賬顯示的交所得稅金額還是1500對(duì)么 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅是平的
郭老師
2022 10/10 20:21
你好是的，是這么做的
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