問題已解決

這是我們公司去年留抵退稅時(shí)做的分錄，今年稅務(wù)局說我們不符合留抵退稅的政策，讓我們把稅款繳納回去，繳納回去的稅款應(yīng)該怎么做分錄？

84784979| 提問時(shí)間：01/13 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額 貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額。
01/13 12:05
84784979
01/13 12:50
之前月份結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)的少了，繳納的稅款多，現(xiàn)在未交增值稅是借方，應(yīng)該怎么調(diào)整？
郭老師
01/13 12:54
你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
84784979
01/13 13:16
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之后，應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上了呢？
郭老師
01/13 13:21
那就是你之前的賬務(wù)處理不對(duì) 不是少結(jié)轉(zhuǎn)的問題了 你看下之前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是不是不對(duì)？
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