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問題已解決
我方為購買方，上個月已經認證抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤，銷售方紅沖重開了發(fā)票過來，這個月應該怎么做賬
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你好，在這個月開了信息表，借預付賬款貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。然后他開了正數(shù)發(fā)票，借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項
貸預付賬款。
2022 10/10 16:38
84785043 
2022 10/10 16:42
是需要我方自己在開票系統(tǒng)上開具信息表嘛
郭老師 
2022 10/10 16:45
對的，是的，是這么做的。
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