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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，2021年12月我方收到銷售方發(fā)票已認(rèn)證抵扣，后對(duì)方作廢紅沖，是不是我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票，需要我方填開紅字信息表啊？
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同學(xué)，是的，如果你抵扣了那就需要你這邊申請(qǐng)紅字信息。
2022 03/09 14:22
84784994 
2022 03/09 14:26
那需要跟對(duì)方溝通嗎？對(duì)方需要開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？需要寄給我方嗎？
林木老師 
2022 03/09 14:28
還是事先需要跟對(duì)方溝通，如果確定你要開紅字發(fā)票信息，那對(duì)方還是要重新開具發(fā)票給你們。
84784994
2022 03/09 14:36
對(duì)方重新開的發(fā)票已經(jīng)給我了，我這次認(rèn)證抵扣的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是沒開紅字信息表，轉(zhuǎn)出的時(shí)候出現(xiàn)異常了。
林木老師
2022 03/09 14:36
?出現(xiàn)什么異常？提示的信息是什么
84784994
2022 03/09 14:38
應(yīng)該是因?yàn)槲覜]有填開紅字信息表的原因吧，我直接把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了。
林木老師
2022 03/09 14:40
是的，你做轉(zhuǎn)出必須是開了紅字信息。
84784994
2022 03/09 14:41
那如果我現(xiàn)在開的話，是不是只能下個(gè)月做轉(zhuǎn)出？
林木老師
2022 03/09 14:42
同學(xué)，是的，只能下個(gè)月轉(zhuǎn)出了。
84784994
2022 03/09 14:44
那我已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅需要撤銷嗎？等下個(gè)月可以轉(zhuǎn)出的時(shí)候再認(rèn)證？
林木老師
2022 03/09 14:51
同學(xué)，你認(rèn)證的是發(fā)票是撤銷不回來的
84784994
2022 03/09 14:54
嗯，是的，說錯(cuò)了，是他們重新開的發(fā)票這個(gè)月我勾選了，但是不是沒辦法轉(zhuǎn)出嗎？那我就取消勾選，下個(gè)月再認(rèn)證，并做轉(zhuǎn)出處理。
林木老師
2022 03/09 14:56
是的，你是沒有辦法撤回來的。
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