問(wèn)題已解決

我今年4月份的時(shí)候庫(kù)存商品就已經(jīng)是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在怎么處理？如果把之前結(jié)轉(zhuǎn)多的成本沖銷(xiāo)了，現(xiàn)在是不是就要多交稅呀？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 08:55
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小寶老師
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你好是的，可能涉及多交稅，現(xiàn)在你要按照正確的改賬調(diào)整，沖減之前的然后按照正確的補(bǔ)給成本
2022 10/10 08:57
84785033
2022 10/10 09:26
還有沒(méi)有別的處理方法，我如果沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的5萬(wàn)多的成本，那我這個(gè)月的凈利潤(rùn)一下就上去五萬(wàn)多，我是不是得交很多稅呀
小寶老師
2022 10/10 09:30
是的，沒(méi)有了，這是正確的做法
84785033
2022 10/10 09:32
那凈利潤(rùn)5萬(wàn)5的交多少所得稅呀， 有的說(shuō)可以暫估借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，這是什么意思呀
小寶老師
2022 10/10 09:36
你好，你的所得稅稅率是多少，可以暫估但是得有實(shí)際業(yè)務(wù)
84785033
2022 10/10 09:37
是一般納稅人
小寶老師
2022 10/10 09:53
25%，調(diào)整的書(shū)加上你原來(lái)的應(yīng)繳稅所得額乘以25%
84785033
2022 10/10 09:55
55191.65，??百分之25，最后我看的交1萬(wàn)多的稅呀，實(shí)際上也沒(méi)掙這么多呀
小寶老師
2022 10/10 10:00
可是咱們賬務(wù)上是這么反應(yīng)的呢
84785033
2022 10/10 10:02
庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)，除了我成本結(jié)轉(zhuǎn)多了的原因，還有就是入庫(kù)的貨沒(méi)及時(shí)入賬這兩個(gè)原因，還有別的原因造成沒(méi)？入庫(kù)的貨沒(méi)收到發(fā)票的時(shí)候我也暫估入庫(kù)了呀
小寶老師
2022 10/10 10:14
你好，就這倆原因，這個(gè)您可以根據(jù)實(shí)際入庫(kù)以及發(fā)票情況暫估
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