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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月支付了貨款，未收到發(fā)票，錄完會(huì)計(jì)憑證后，資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平，這個(gè)是否正常？ 另：支付貨款，未收到發(fā)票應(yīng)如何錄憑證？
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您好
當(dāng)月支付了貨款，未收到發(fā)票，錄完會(huì)計(jì)憑證后，資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平 這個(gè)不正常
請(qǐng)問貨物收到了嗎
2022 10/09 16:13
84785039 
2022 10/09 16:18
貨收到了，只是發(fā)票還未收到
84785039
2022 10/09 16:19
那應(yīng)該是我記賬錯(cuò)誤。。請(qǐng)問當(dāng)月支付了貨款，未收到發(fā)票，應(yīng)該如何記賬，資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平？
bamboo老師 
2022 10/09 16:32
當(dāng)月支付了貨款，未收到發(fā)票 不會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表不平的? 可以把您科目余額表截圖我看看嗎
借：預(yù)付賬款?
貸：銀行存款
借：原材料等
貸：預(yù)付賬款-暫估
84785039
2022 10/09 16:49
好的，麻煩老師幫我看一下，
bamboo老師
2022 10/09 17:12
您管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
您沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
84785039
2022 10/10 09:33
有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我預(yù)付出去的款項(xiàng)就是我的成本，但是沒有收到發(fā)票，實(shí)際已經(jīng)收到服務(wù)內(nèi)容了，這個(gè)就是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。我們公司是服務(wù)類的公司，我支付出去的款項(xiàng)，未收到發(fā)票，應(yīng)該怎么錄憑證？
bamboo老師
2022 10/10 09:46
請(qǐng)問您預(yù)付的款項(xiàng)怎么寫的分錄？
84785039
2022 10/10 09:52
昨天給您咨詢的時(shí)候，寫成了原材料。
84785039
2022 10/10 09:58
老師，您看一下。
84785039
2022 10/10 10:00
我把昨天填寫的原材料，都改成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。麻煩您看一下，這樣是否正確？2、還有我公司主營(yíng)收入：開出2284000元，收到款項(xiàng)2284000元銀行轉(zhuǎn)賬，記賬是否正確？
bamboo老師
2022 10/10 10:05
原材料，都改成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 都已經(jīng)耗用了嗎？
單位是小規(guī)模納稅人 開的普通發(fā)票嗎？
84785039
2022 10/10 10:10
單位是小規(guī)模納稅人，開出的是普通免增值稅發(fā)票。我公司屬于服務(wù)咨詢類公司，沒有原材料。
bamboo老師
2022 10/10 10:14
那這樣賬務(wù)處理正確的哈
84785039
2022 10/10 10:22
但是資產(chǎn)負(fù)債表還顯示不平。。
84785039
2022 10/10 10:23
每個(gè)月都需要計(jì)提當(dāng)月的嗎？
bamboo老師
2022 10/10 11:01
再把您科目余額表截圖我
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