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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個月公積金公司的和個人自負(fù)部分，多計(jì)提了1099元，我這個月怎么調(diào)整呢
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你好； 你多計(jì)提是單位部分多計(jì)提了。? ?多計(jì)提的分錄借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)即可??
2022 10/09 15:49
84785009 
2022 10/09 15:54
什么意思，分錄是什么？
meizi老師 
2022 10/09 15:56
你好；? 你 多計(jì)提的 是單位還是個人部分； 我看看怎么紅沖? ；你說下你 應(yīng)該 計(jì)提多少； 你做了多少； 差異多少；? ??
84785009
2022 10/09 15:58
上月單位和個人部分分別計(jì)提的是17122，實(shí)際繳納16023，分別多計(jì)提了1099
meizi老師
2022 10/09 15:59
?你好；? ? 那你貸方 做的銀行存款? 還是那個科目； 把你之前分錄發(fā)來看看。? ??
84785009
2022 10/09 16:04
上個月做的分錄
meizi老師
2022 10/09 16:05
你好； 借管理費(fèi)用- 社保 ；負(fù)數(shù)金額 ； 貸應(yīng)付職工薪酬-? ? 社保；負(fù)數(shù)金額；? ? ? 沖的金額就是你多計(jì)提的金額? ?
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