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老師你幫我看一下我增值稅的表哪個數(shù)字填錯了
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45萬以內(nèi)的，你在主表第十欄填寫就可以的，減免明細表不用填寫。
2022 10/09 14:55
84784974 
2022 10/09 15:26
老師好奇怪，我昨天報了一個個體戶的，他的表四就是那個減免明細表他是要求票金額加上他那個核定金額的，不懂為什么會這樣
郭老師 
2022 10/09 15:27
你好，表四是什么？一般納稅人嗎？
84784974
2022 10/09 15:30
不是的，老師是個體戶的查賬征收
郭老師
2022 10/09 15:33
你說的表4截圖看一下的
84784974
2022 10/09 15:44
老師你看一下
84784974
2022 10/09 15:45
這個是主表
郭老師
2022 10/09 15:45
對的是的，這個是正確的。
84784974
2022 10/09 15:45
老師我就不懂他的這個表4到底怎么填的
84784974
2022 10/09 15:46
我報了3家不一樣的，上面兩家你看了，還有一家就是他的表四就是直接填的銷售金額，我都懵了
郭老師
2022 10/09 15:47
季度45萬以內(nèi)的不需要填寫減免明細表，如果超過的需要填寫減免明細表。最后一行選擇免稅性質(zhì)。
郭老師
2022 10/09 15:47
第一列和第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
84784974
2022 10/09 15:47
老師你仔細看我上面發(fā)你的圖，他那個是銷售金額加核定填的免稅金額
郭老師
2022 10/09 15:50
最后一個圖片哪有核定銷售額？
郭老師
2022 10/09 15:51
第12欄的金額不對嗎？這個不第12欄的金額，這個是你自己填寫的。
84784974
2022 10/09 15:52
老師，那這個服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)怎么會有數(shù)？
84784974
2022 10/09 15:53
不對啊，我稅盤上的數(shù)就是614000
郭老師
2022 10/09 15:53
他第二列填寫的不對。誰知道他怎么填寫的？
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