問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到社**費(fèi)款，需要做哪些分錄呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 14:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2022 10/09 14:45
84785005
2022 10/09 14:46
老師，當(dāng)時(shí)是做了社保計(jì)提和繳納兩個(gè)步驟，需要沖紅嗎？
東老師
2022 10/09 14:46
只需要沖銷(xiāo)計(jì)提的就行
84785005
2022 10/09 14:48
比如計(jì)提社保是：借，管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保。那么現(xiàn)在沖紅和收到退回的社保做哪些分錄呢？
東老師
2022 10/09 14:49
退回借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785005
2022 10/09 14:49
只需要做這一個(gè)分錄么？沖紅計(jì)提的不用做了嗎？
東老師
2022 10/09 14:50
不需要了，繳納的時(shí)候就沒(méi)了，做一筆就行了
84785005
2022 10/09 14:51
是按對(duì)應(yīng)的費(fèi)用做負(fù)數(shù)嗎？還是全部計(jì)入到管理費(fèi)用？
東老師
2022 10/09 14:51
按退回來(lái)的沖銷(xiāo)社保就行
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