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代開的專票，作廢了，銀行扣了增值稅和城建稅了，怎么寫分錄啊
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你好同學，是小規(guī)模單位，咱們可以直接
借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款，
借稅金及附加貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
2022 10/08 11:31
84785031 
2022 10/08 11:35
那退稅的時候分錄怎么寫啊
84785031
2022 10/08 11:35
票作廢了，要退稅
李霞老師 
2022 10/08 11:36
退稅的話，咱們借銀行存款，貸應交稅費應交增值稅。
然后借銀行存款貸應交稅費附加稅
借應交稅費附加，稅貸稅金及附加。
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