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就是，我是個做賬小白，上一任會計走的時候告訴我，公司的賬是兩個月結(jié)一次，本月是9月，我去做計提折舊的分錄時，顯示期間是8月，計提日期是9月。8月還沒有結(jié)賬，所以我登錄進(jìn)8月，進(jìn)行對賬結(jié)賬的時候，先在總賬模塊進(jìn)行了記賬，對賬，點結(jié)賬的時候窗口彈出（固定資產(chǎn)）系統(tǒng)未結(jié)賬，總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末，進(jìn)行對賬，點了對賬以后，系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片，是否繼續(xù)對賬”，點擊確認(rèn)，完成，以后，顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了，沒辦法進(jìn)行結(jié)賬了，老師

根據(jù)你的描述，我們可以一點點的排除故障，首先你確定一下是不是在結(jié)賬前有操作過固定資產(chǎn)模塊了，這個順序不能亂，一定是要先處理固定資產(chǎn)模塊的

我先操作了總賬模塊老師，先總賬模塊記賬，對賬了，然后總賬模塊結(jié)賬前，才到固定資產(chǎn)模塊做了-期末-記賬-對賬的動作，然后顯示了本期對賬不平

這個順序就不對了，你要先做固定資產(chǎn)模塊的

那現(xiàn)在要怎么做

你要反結(jié)賬回去，重新做固定資產(chǎn)，然后再結(jié)賬的

可是我還沒有結(jié)賬，只是記賬和對賬這咋反結(jié)賬啊老師

系統(tǒng)提示什么，可以截圖給我看一下嗎，就現(xiàn)在這樣操作的

固定資產(chǎn)模塊顯示，存在已折舊但未生成憑證的卡片，不能結(jié)賬

你這個應(yīng)該是固定資產(chǎn)模塊點了折舊操作，但是沒有生成憑證，你查一下一共有幾個月憑證這邊沒有計提的，做一張憑證一次性補(bǔ)計提。