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8月公司收到款項13500元 借銀行存款13500 貸預收賬款13106.8 貸應交稅金 393.2 9月企業(yè)取消與我司業(yè)務往來 之前開具的13500發(fā)票未抵扣 同時要求退款8500元 剩余5000元正常開票 但9月未開紅字發(fā)票13500元 要10月才能開 請問9月退款8500元和開票5000元的憑證怎么做 10月紅字負數(shù)開具后憑證怎么做
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同學你好，9月退款8500元和開票5000元的憑證，借，預收賬款，13106.80元，應交稅費-應交增值稅，393.20元，貸，銀行存款，8500元，主營業(yè)務收入，4854.37元，應交稅費-應交增值稅，145.63元。
10月紅字負數(shù)開具后憑證，貸，主營業(yè)務收入，負數(shù)13106.80元，應交稅費-應交增值稅，負數(shù)393.20元，貸，主營業(yè)務收入，13106.80元，應交稅費-應交增值稅，393.20元。
2022 10/06 12:26
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