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問題已解決
小規(guī)模納稅人，2022年9月開的普票5000元，9月已做賬報稅，10月份開了負數(shù)發(fā)票5000元，請問10月份做賬要不要把9月份第2聯(lián)正數(shù)發(fā)票5000元和10月份負數(shù)發(fā)票5000元一起做10月的賬？
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你好，不需要的，九月份的用第一聯(lián)做九月份，然后十月份開了負數(shù)發(fā)票，用第一聯(lián)做十月份里面。
2022 11/01 14:52
84784982 
2022 11/01 14:54
哦，老師，那9月份的作廢的發(fā)票是留底嗎，10月份的第2聯(lián)負數(shù)發(fā)票要給顧客嗎
郭老師 
2022 11/01 14:57
9月份和十月份的第二聯(lián)自己留存就可以的，自己留著不用給對方。
84784982
2022 11/01 14:57
老師，9月份的作廢的第一聯(lián)做賬，第二聯(lián)發(fā)票是留底嗎？10月份的負數(shù)發(fā)票第1聯(lián)做賬，第2聯(lián)需要給顧客嗎？
郭老師
2022 11/01 14:58
第一個對的，第二個不用給對方自己留存。
84784982
2022 11/01 15:01
哦，普通發(fā)票紅沖，只給顧客正確的發(fā)票，負數(shù)發(fā)票第2聯(lián)和對應的作廢發(fā)票第2聯(lián)都不用給顧客嗎
郭老師
2022 11/01 15:02
你好是的，是這么做的。
84784982
2022 11/01 15:04
老師，那如果是專票跨月紅沖了呢？，我們是拿拿幾聯(lián)做賬呀
郭老師
2022 11/01 15:09
對方認證了，你拿第一聯(lián)兒來做，其他的給對方，如果對方?jīng)]有認證的話，第一聯(lián)拿來作賬，第二聯(lián)、第三聯(lián)自己留存。
84784982
2022 11/01 15:14
哦老師，是不是要對方把9月份作廢的2聯(lián)增值稅專票給我們，我們才紅沖呀，開的紅字信息表要不要做賬呀
郭老師
2022 11/01 15:17
開了紅字信息表不需要做賬的，你開了紅字發(fā)票再做。
84784982
2022 11/01 15:22
哦，老師，紅字信息表打印出來留存嗎
郭老師
2022 11/01 15:25
是的，需要這么做的。
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