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小規(guī)模一個月代開了兩份專票，一份作廢，一份正常，都已預交增值稅及城建稅，申報時報表顯示預交金額，附表如何填寫
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同學您好，填到預繳稅額欄,抵減本月應納稅額,抵減后的稅額為本月應交稅額。
一般納稅人一般在稅務系統(tǒng)預警的時候需要預繳增值稅，一般按照行業(yè)稅負來預繳，即銷售收入*稅負-原來繳納的增值稅。
2022 10/04 21:19
易 老師 
2022 10/04 21:22
小規(guī)模填到預繳稅額欄,抵減本月應納稅額,抵減后的稅額為本月應交稅額。
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