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老師，公司去物業(yè)公司充值電卡電費，要先充值才可以用電 我做分錄：預(yù)付賬款-物業(yè)公司名稱 貸：庫存現(xiàn)金 之前的會計2022.2.3.4.5月份她都做：借管理費用-開辦費 貸：庫存現(xiàn)金 先充值不是預(yù)付嗎？我有點不明白她這樣做？
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充值的話是做預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款都可以的，做不了費用
2022 10/03 15:32
84785026 
2022 10/03 16:30
那她2.3.4.5月份都是做管理費用-開辦費，我還能修改嗎？
郭老師 
2022 10/03 16:34
可以的
你看下消費沒有
沒消費者個月調(diào)整
84785026
2022 10/03 16:39
那她的報表都已經(jīng)做好手工賬本了，每個月都做好報表了？怎么改？全部改完嗎？可是這是每個月都發(fā)生的充值電費，只有收據(jù)，沒開發(fā)票？那什么時候才沖回預(yù)付賬款這些電費金額嗯？
郭老師
2022 10/03 16:42
借預(yù)付賬款，借管理費用，開辦費，負(fù)數(shù)
做這個紅沖就可以啦。
84785026
2022 10/03 16:46
借：預(yù)付賬款--電費3000 例如2022.2到5月份一共用了3000元電費
借：管理費用-開辦費-電費3000
貸：庫存現(xiàn)金6000
對嗎？老師
郭老師
2022 10/03 16:49
可以的，可以這么做的。
84785026
2022 10/03 17:07
可是物業(yè)公司沒開發(fā)票給我們，沒發(fā)票做依據(jù)？怎么辦？只開了收據(jù)？開發(fā)票還需要另外交稅點
郭老師
2022 10/03 17:09
沒發(fā)票根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就可以了，后期補上發(fā)票
沒有發(fā)票，沒法抵扣所得稅
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