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這個月收到一張銷項負數(shù)發(fā)票，賬務要怎么助理呢，申報表要怎么填，認證的進項和賬上不一致怎么辦
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你好同學，收到了一張銷項的負數(shù)發(fā)票，應該是收到了一張進項的負數(shù)發(fā)票吧。這個的話賬務處理的話，咱就和正數(shù)的發(fā)票一樣做賬，只不過金額寫成負數(shù)就可以，用到的科目都是一樣的。
認證的進項和賬上不一致，那什么原因產生的不一致呢？是少做了嗎？那我們現(xiàn)在不做上就可以的。
2022 10/01 10:30
李霞老師 
2022 10/01 10:31
我們現(xiàn)在補做上就可以的。
84784954 
2022 10/01 10:52
那這個進項附屬不用做進項轉出吧，那申報表上藥怎么填呢
84784954
2022 10/01 10:53
我說的不一致是，做了進項負數(shù)之后，賬上的進項不就和認證的進項不一致了嗎
李霞老師
2022 10/01 10:55
你好同學，不需要做進項稅額轉出的，還是用應交稅費應交增值稅進項稅額這個科目，只不過金額是負數(shù)。申報表上打開表二以后，第二個模塊有個進項稅額轉出。嗯，如果是正常的紅沖的話，就把它填在20行就可以。咱們賬上也做了負數(shù)的憑證了，然后呢，嗯，報表上也算出了，這樣就是一致的了。
84784954
2022 10/01 12:06
銷項比進項小怎么結轉增值稅呢
李霞老師
2022 10/01 12:38
你好，借。應交稅費，增值稅。銷項稅額
借，應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
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